Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МУ "Управления образования" администрации
МОГО "Ухта"
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Н.Ю. Короткова
(подпись)
(расшифровка подписи)
"08" декабря 2023г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от "8"декабря 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Коды
Дата
по Сводному реестру
Муниципальное учреждение "Управление образования" администрации
муниципального образования городского округа "Ухта"
глава по БК
по Сводному реестру
Учреждение
Единица измерения: руб.
12/8/2023
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №55 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
975
87302249
ИНН
1102025599
КПП
110201001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджетной
КФСР классификации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2023 г.
текущий
финансовый год
7
8
9
00000000000000000
Х
Х
127,361.92
00000000000000000
Х
Х
Наименование показателя
Код
строки
КВФО
Код субсидии
Отраслевой код
1
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
2
0.00000.000
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
5
7302000.22
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
1000
6
1200
130
на 2024 г.
на 2025 г.
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
10
11
57,140,314.80
50,033,587.00
62,186,034.67
52,752,772.91
49,118,620.00
48,688,401.00
20,546.90
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
4
0.00000.000
00000000000000000
0701
130
131
45,284,062.91
41,649,910.00
41,219,691.00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ
1230
2
0.00000.000
00000000000000000
0701
130
131
7,468,710.00
7,468,710.00
7,468,710.00
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
4,387,541.89
914,967.00
13,497,633.67
целевые субсидии
1410
5
10701.23
00000000000000000
0701
150
150
целевые субсидии
1410
5
10704.23
00000000000000000
0701
150
150
10,402.40
целевые субсидии
1410
5
10705.23
00000000000000000
0701
150
150
209,878.39
140,251.00
140,251.00
целевые субсидии
1410
5
10714.23
00000000000000000
0701
150
150
60,985.00
целевые субсидии
1410
5
10720.23
00000000000000000
1004
150
150
367.94
целевые субсидии
1410
5
7201003.23
00000000000000000
0701
150
150
целевые субсидии
1410
5
7285002.23
00000000000000000
0701
150
150
118,222.56
123,662.00
123,662.00
целевые субсидии
1410
5
7302000.23
00000000000000000
1004
150
150
585,825.02
621,683.00
621,683.00
безвозмездные денежные поступления текущего периода
1450
2
0.00000.000
00000000000000000
0701
150
152
Расходы, всего
2000
Х
57,288,223.62
50,033,587.00
62,186,034.67
на выплаты персоналу, всего
2100
Х
41,997,300.54
37,950,368.00
37,847,868.00
оплата труда
2110
2
0.00000.000
00000000000000000
0701
111
211
460,000.00
460,000.00
460,000.00
оплата труда
2110
4
0.00000.000
00000000000000000
0701
111
211
31,389,687.04
28,453,877.00
28,453,877.00
2120
4
0.00000.000
00000000000000000
0701
112
214
355,230.10
304,500.00
202,000.00
2120
4
0.00000.000
00000000000000000
0701
112
226
120,205.00
2120
5
10704.23
00000000000000000
0701
112
212
1,200.00
2120
5
10704.23
00000000000000000
0701
112
226
9,202.40
2120
5
10714.23
00000000000000000
0701
112
212
1,600.00
2120
5
10714.23
00000000000000000
0701
112
226
14,385.00
8,731,991.00
8,731,991.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
150
3,363,992.23
29,371.00
29,371.00
12,582,666.67
37,868.35
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
2140
на выплаты по оплате труда
2141
2
0.00000.000
00000000000000000
0701
119
213
138,920.00
138,920.00
138,920.00
на выплаты по оплате труда
2141
4
0.00000.000
00000000000000000
0701
119
213
9,506,871.00
8,593,071.00
8,593,071.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
688,934.00
711,351.00
711,351.00
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
4
0.00000.000
00000000000000000
0701
688,934.00
711,351.00
711,351.00
119
9,645,791.00
850
851
291
12
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
Х
14,601,989.08
11,371,868.00
23,626,815.67
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
12,373,805.31
8,885,040.00
21,394,306.67
расходы на закупку услуг связи
2641
4
0.00000.000
00000000000000000
0701
244
221
86,400.00
76,032.00
76,032.00
расходы на оплату коммунальных услуг
2643
4
0.00000.000
00000000000000000
0701
244
223
422,642.00
416,764.00
429,822.00
расходы на оплату коммунальных услуг
2643
5
7285002.23
00000000000000000
0701
244
223
118,222.56
123,662.00
123,662.00
расходы на содержание имущества
2645
4
0.00000.000
00000000000000000
0701
244
225
206,560.00
391,707.00
314,249.00
расходы на содержание имущества
2645
5
10701.23
00000000000000000
0701
244
225
3,363,992.23
расходы на оплату прочих услуг и работ
2646
4
0.00000.000
00000000000000000
0701
244
226
250,380.00
215,780.00
206,780.00
расходы на оплату прочих услуг и работ
2646
5
10714.23
00000000000000000
0701
244
226
30,000.00
расходы на приобретение основных средств
2647
5
7201003.23
00000000000000000
0701
244
310
расходы на приобретение материальных запасов
2648
2
0.00000.000
00000000000000000
0701
244
342
7,035,020.27
расходы на приобретение материальных запасов
2648
4
0.00000.000
00000000000000000
0701
244
341
28,970.00
расходы на приобретение материальных запасов
2648
5
10705.23
00000000000000000
0701
244
342
209,878.39
расходы на приобретение материальных запасов
2648
5
10714.23
00000000000000000
0701
244
349
15,000.00
расходы на приобретение материальных запасов
2648
5
10720.23
00000000000000000
1004
244
342
367.94
расходы на приобретение материальных запасов
2648
5
7302000.22
00000000000000000
1004
244
342
20,546.90
расходы на приобретение материальных запасов
2648
5
7302000.23
00000000000000000
1004
244
342
585,825.02
621,683.00
621,683.00
закупку энергетических ресурсов
2660
4
0.00000.000
00000000000000000
0701
247
223
2,228,183.77
2,486,828.00
2,232,509.00
2 из 2
12,582,666.67
6,869,790.00
6,869,790.00
140,251.00
140,251.00
29,371.00
29,371.00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
Уникальный
код <10.2>
на 2023 г.
текущий
финансовый год
на 2024 г.
первый год
планового периода
на 2025 г.
второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
4.2
5
6
7
8
11,371,868.00
23,626,815.67
№ п/п
Наименование показателя
Коды
строки
1
2
3
4
26000 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
Х
14,601,989.08
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и
26300 Федерального закона N 223-ФЗ
26300
Х
1,169,199.69
26310 в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26310
Х
1,169,199.69
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
26400 закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
26400
Х
13,432,789.39
11,371,868.00
23,626,815.67
26410
Х
2,993,887.80
3,587,111.00
3,259,392.00
26411
Х
2,993,887.80
3,587,111.00
3,259,392.00
26420
Х
4,323,286.14
914,967.00
13,497,633.67
26421
Х
4,323,286.14
914,967.00
13,497,633.67
26450
Х
6,115,615.45
6,869,790.00
6,869,790.00
26451
Х
6,115,615.45
6,869,790.00
6,869,790.00
26451.2
Х
6,115,615.45
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
26410 выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
26411 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
26420 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
26421 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26450 за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
26451 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в том числе:за счет средств от предпринимательской деятельности и
26451.2 иной приносящей доход деятельности
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по
26500 соответствующему году закупки
26500
26510 в том числе по году начала закупки:
26510
Год начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>"
4.1
13,432,789.39
2023
26520 в том числе по году начала закупки:
26520
2024
26530 в том числе по году начала закупки:
26530
2025
6,869,790.00
11,351,321.10
23,606,268.77
13,432,789.39
11,351,321.10
23,606,268.77
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)
(подпись)
(должность)
Исполнитель
(фамилия, инициалы)
Исполнитель
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
"__" __________________ 20___г.
(расшифровка подписи)
АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
(расшифровка подписи)
(телефон)
2 из 2
